핵심 수치

(별도 기준, 단위: 억 원)

항목	금액	전년 대비
매출	307.1	+15.1%
영업이익	51.0	-10.1%
순이익	52.2	+17.9%
영업이익률	16.6%	전년 21.3% 대비 하락

주목할 변화

엔시큐어㈜의 보안컨설팅 사업부문을 양수하는 사업결합 진행(2025년 중)
정관에 방산 사업·항공우주 사업 목적 추가 안건 상정(제28기 정기주총, 2026.03.31)
최대주주 수산인더스트리 지분율 2025년 중 62.13% → 63.06%로 확대(수산인더스트리 기준, 특수관계인 합산)되었으나 수산아이앤티 발행주식 기준 수산인더스트리 단독 지분은 18.37% → 19.10%로 증가
2025.03.31 정기주총에서 대표이사 정은아 재선임, 감사위원 김인순 신규 선임

사업 부문별 요약

보안솔루션: 매출 222.9억 원(비중 72.6%), eWalker SWG/DLP/WAF/SSL VPN 등 제품군, 조달청 공공기관 낙찰 기준 경쟁사 소만사 대비 우위
ISP협력사업(공유단말접속관리서비스): 매출 77.1억 원(비중 25.1%), KT·SK브로드밴드·LG유플러스 3사 독점 공급, 3사가 초고속인터넷 시장의 90% 점유
기타수입: 7.1억 원(비중 2.3%)

가이던스 및 전망

MSO(케이블) 고객 대상 공유단말접속서비스 출시 준비 중(약 225만 가입자 신규 매출원 기대). 방산·항공우주 분야는 사전조사 단계로 구체적 투자 규모·회수기간 미확정.

리스크 요인

통신 3사 협력계약 의존도가 높은 매출 구조
보안솔루션 시장 내 다수 소규모 경쟁사 존재로 경쟁 심화
특수관계자(수산인더스트리 등) 채권에 대한 대손충당금 30.6억 원 설정(2025년말)

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/수산아이앤티-사업보고서-2025.12.md
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