핵심 수치

연결 기준 (제53기, 단위: 억 원)

항목	금액 (억 원)	전년 대비
매출	2,589	-10.5% (2,895 → 2,589)
영업이익	-33	적자전환 (48 → -33)
순이익	36	흑자전환 (-267 → 36)
영업이익률	-1.3%	-

별도 기준: 매출 2,577억 원, 영업손실 -22억 원, 당기순손실 -11억 원.

자산총계 4,373억 원, 부채총계 1,531억 원, 자본총계 2,842억 원(연결). 보통주 EPS 28원.

주목할 변화

STX건설 흡수합병: 2025년 7월 ㈜삼라마이다스로부터 STX건설(에스티엑스건설) 지분 100%를 취득해 종속회사로 편입한 뒤, 2025년 9월 10일 흡수합병하여 건설사업부문 신규 추가. 정관에 산업환경설비공사업 등 사업목적 추가.
대표이사 개편: 2025년 8월 임시주총에서 박귀봉 대표이사 임기만료, 조현기(알미늄)·김제욱(건설) 대표이사 신규 선임. 기존 정순원(자동차)과 함께 3인 각자 대표이사 체제.
수익성 악화: 알미늄부문 영업손실(-46억 원) 전환, 자동차부문 영업이익(+32억 원)으로 방어. 연결 영업손실 -33억 원.
알루미늄 잉곳 단가 상승(3,438→4,005원/단위)으로 원가 압박.

사업 부문별 요약

알미늄부문 (매출 1,156억, 비중 43.9%): 알루미늄 형재(53.5%)·창호공사(42.0%). 영업손실 -46억 원(적자전환).
자동차부문 (매출 1,392억, 비중 52.9%): 범퍼 제품 94.5%. 영업이익 +32억 원. 쉐보레 트랙스 6년 물량 확보(월 2만 대), SM정밀기술 금형 수주 증가.
건설부문 (매출 29억, 비중 1.1%): STX건설 합병으로 신규 편입(부분 기간 반영). 영업손실 -8억 원.
기타부문 (비중 2.2%): 투자증권·주식소유.

가이던스 및 전망

자동차부문: 쉐보레 트랙스 크로스오버 6년 물량 확보, KG모빌리티 신차(LX하우시스 경유) 범퍼 페시아 공급계약 체결로 매출 다변화 추진. 한국지엠 특별연장근로·신차 효과로 생산량 증가 기대.
신규사업: 초음파 커팅장비 개발, 배터리 케이스 경량화(주관기업), 알루미늄 부품 경량화 사업 추진.
알미늄부문: 양면 단열 방화창·커튼월 등 고성능 창호 제품군 확대.

리스크 요인

알루미늄 잉곳 전량 수입 의존 → LME 시세·환율 변동 노출.
매출 감소 및 연결 영업손실 전환.
자동차부문 완성차 OEM(한국지엠·KG모빌리티) 고객 집중.
STX건설 합병에 따른 건설부문 통합·수익성 불확실성.

Citations

원본: dart_pipeline/dart_md/KOSPI/008350_남선알미늄_2025.md (DART 접수번호 20260323001569)
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