핵심 수치
연결 기준(제13기, 2025년)
| 구분 | 2025년(제13기) | 2024년(제12기) | 2023년(제11기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,682억 원 | 1,890억 원 | 1,472억 원 |
| 영업이익 | 89.6억 원 | 113.1억 원 | 173.8억 원 |
| 당기순이익 | 49.5억 원 | 59.7억 원 | 167.0억 원 |
별도 기준(제13기, 2025년)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,259억 원 | 1,461억 원 | 1,338억 원 |
| 영업이익 | 52.2억 원 | 40.3억 원 | 127.5억 원 |
| 당기순이익 | 25.8억 원 | 11.4억 원 | 138.3억 원 |
- 발행주식총수(보통주): 27,207,780주 (제13기말)
- 자본금: 139.0억 원
주목할 변화
- 연결 매출은 전년 대비 약 11% 감소(1,890억 → 1,682억 원), 영업이익도 20.8% 감소. 도로부문(요금징수·ITS) 매출이 특히 감소.
- 철도부문 신규(AFC·공항·교통카드 등) 매출은 406억 원으로 도로부문을 상회하는 비중을 유지.
- 당기 중 자기주식 602,068주를 이익잉여금으로 소각(이익소각).
- 2026.03.24 정기주총에서 이강익 사내이사 재선임.
- 특수관계자 소송: 대전지방법원 - 한국철도공사가 국가철도공단·에스트래픽㈜를 상대로 광통신망 불량 관련 신호취급 장애 손해배상 청구(약 5.4억 원) 계속 중(미확정).
사업 부문별 요약
- 도로부문(요금징수·ITS·기타): 한국도로공사를 주 발주처로 하는 TCS·하이패스(ETCS)·무인수납·다차로 시스템 등. 별도 매출 355억 원(2025년).
- 철도부문(신호·통신·신규): 국가철도공단·한국철도공사 등을 주 발주처로 하는 철도신호·철도통신(LTE-R)·AFC·공항·교통카드 시스템. 별도 매출 904억 원(2025년)으로 그룹 매출의 핵심.
- 종속회사: 서울신교통카드(주)(서울시 1~8호선 교통카드시스템 운영, 서울교통공사와 30% 지분 합작), 에스티전기통신(주)(철도통신 LTE-R), STRAFFIC AMERICA, LLC(미국 자동요금징수시스템) 등 4개사.
- 2022년 물적분할로 전기차충전 인프라사업을 분할신설(에스에스차저, 현 에스케이일렉링크).
가이던스 및 전망
- 별도 공시된 매출 가이던스 없음. 도로·철도 SOC 발주 물량에 연동되는 수주형 사업 특성상 프로젝트별 변동성 존재.
리스크 요인
- 매출 구조상 관급공사 발주 물량 변동에 따른 실적 변동성(2025년 매출·영업이익 전년 대비 감소).
- 원재료·외주비 비중이 프로젝트별로 크게 변동(맞춤형 SI 사업 특성).
- 소송 등 우발채무(한국철도공사 관련 손해배상 청구 계속 중).
- 관리운영권(서울 교통카드시스템, 무형자산) 상각 지속 — 2025년 말 장부가 31.5억 원까지 축소.
- 감사의견: 적정(계속기업 관련 불확실성 없음, 종속회사 포함).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/에스트래픽-사업보고서-2025.12.md — I. 회사의 개요, II. 사업의 내용, III. 재무에 관한 사항, V. 회계감사인의 감사의견, VII. 주주에 관한 사항, VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항