이원컴포텍
사업 개요
이원컴포텍주식회사(영문 EWON COMFORTECH CO.,LTD., 약호 이원컴포텍(주))는 1994년 11월 18일 ‘이원산업(주)‘로 설립되어 2000년 8월 현재 상호로 변경, 2009년 12월 1일 코스닥시장(KOSDAQ, 090410)에 상장한 상용차(트럭·버스) 시트 및 내장제품 전문 제조업체다. 본사는 전라북도 정읍시 첨단1로 8. 대표이사는 박주성.
2.5톤 이상 트럭 Seat와 버스 운전석 Seat, 상용차 내장제품(흡음재·선반·햇빛가리개 등)을 생산해 현대자동차, 기아, 현대모비스에 공급한다. 2톤 이상 트럭 시트 및 11인승 초과 버스운전석 시장에서 현대차·기아 독점 공급업체로 2025년 기준 시장점유율 81.56%(전년 79.85%)를 기록했다. 해외로는 미국·유럽·중국·베트남 등에 Seat Unit을 수출한다. IATF 16949, ISO 14001·45001·50001, 유럽 E-mark 등 인증을 보유하고 있다.
지배적 단일사업부문(한국표준산업분류 “그외 기타 자동차 부품 제조업”)으로, 부문별 공시는 생략된다. 연결대상 종속회사로 미국지사 EWON COMFORTECH USA를 2025년 신규 편입했다.
산업 및 그룹
- 산업: 자동차부품
- 그룹 소속 없음(독립 상장사)
재무 하이라이트
연결재무제표 기준 (단위: 억 원)
| 항목 | 2025년(제32기) | 2024년(제31기) | 2023년(제30기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 566 | 525 | 471 |
| 영업이익 | 15.7 | 24.7 | 8.8 |
| 당기순손실 | -41.0 | -229.1 | -24.0 |
- 2025년 매출 566억 원(+7.8% YoY), 영업이익률 약 2.8%. 당기순손실은 전년(-229.1억 원) 대비 82.1% 축소되었으나 2년 연속 순손실.
- 자기주식 426주(0.001%) 보유, 처분 없음.
- 발행주식총수 39,880,364주(2025년 말), 2025년 중 소액공모·CB 전환으로 약 27% 증가.
- 회사신용도 BB(한국평가데이터, 2025.04.16). → 이원컴포텍 신용등급
사업 부문
- 이원컴포텍 자동차부품 — 단일 사업부문(에어/스프링/고정형 시트, 내장제품 등)
주요 주주
- 래인파트너스 — 17.95% (최대주주, 2025년 말 기준)
- 프로페이스사이언시스 — 주요주주(구 최대주주, 나스닥 상장 리미나투스파마 주식 관련 청산배당 약정 보유)
- 박주성(대표이사) — 0.20%
밸류체인
경영진
- 박주성 — 대표이사(사내이사, 이사회 의장)
- 이사회: 사내이사 5명(박주성·이지형·김창수·김명호·이경찬), 사외이사 2명(임시규·박승숙), 총 7명
- 감사: 배오석(비상근, 변호사)
리스크
- 계속기업 관련 중요한 불확실성: 법인세비용차감전순손실 44.5억 원, 순운전자본 -50.1억 원 등으로 감사보고서에 계속기업 가정에 대한 중대한 의문 강조사항 기재. 회사는 2026년 매출목표 603억 원, 원가절감·신규 고객사 확보 등을 대처방안으로 제시했으나 자금조달 계획의 성패에 따라 좌우되는 중요한 불확실성이 존재.
- 최대주주가 2013년 이후 5회 이상 변경(이영숙 → 디이시 → 사보이투자1호조합 → PROPHASE SCIENCES → 주식회사 오하 → 에스에이치1호조합 → 래인파트너스, 2025.06)되는 등 지배구조 불안정성.
- 대표이사도 2019년 이후 5회 이상 교체.
- 잦은 CB(전환사채) 발행·전환청구와 제3자배정 유상증자로 지속적인 지분 희석(2025년 한 해에만 발행주식총수 약 27% 증가). 2026.03 제11회차 CB(42억 원) 추가 발행, 2026.02 유상증자(24.1억 원) 결의.
- 고객 집중 리스크: 현대자동차 매출 비중 66.3%(2025년).
- 전기(제31기) 재무제표 오류수정 이력(파생금융자산·기타금융부채 등 과소계상).
- 거래정지·관리종목 지정 등은 확인되지 않으며, 코스닥 상장은 정상 유지 중.