핵심 수치

별도 재무제표 기준. 단위: 억 원.

항목	금액 (억 원)	전년 대비
매출	545	-31.1% (787억 → 545억)
영업이익	6.8	-82.1% (38.0억 → 6.8억)
순이익	-6.9	적자전환 (14.2억 → -6.9억)
영업이익률	1.2%	-3.6%p

자산총계 919억 / 부채총계 332억 / 자본총계 587억 (2025년말)
매출원가 비용인식 재고자산 원가 331억(전기 477억)
직원 104명, 1인 평균 급여 49백만원

주목할 변화

석공사 매출 급감: 364억(2024) → 164억(2025)으로 약 55% 감소. 대형 수주(용평리조트 10차 콘도, 여의구역 본계약) 마무리 후 신규 수주 공백이 전체 매출·이익 하락의 주원인.
적자 전환: 영업이익은 흑자(6.8억) 유지했으나 영업외 손실(포천석산 대여금 전액 손상 등)로 당기순손실 6.9억 발생.
경영진 변동: 공동대표 이용재 사임(2025.12.31), 사내이사 김학선 사임(2026.03.17)으로 조용철 단독 대표이사 체제 전환. 기타비상무이사 이철영, 사외이사 이종원·정찬신 신규 선임.
정관 개정 예정: 제55기 주총(2026.3.30)에서 상법 개정 반영(사외이사→독립이사 명칭변경, 자기주식 소각의무 관련 경과규정 등).

사업 부문별 요약

회계상 단일 영업부문이나 매출유형별 구분:

석재 제조·유통 (374억, 68.6%): 화강석·대리석·타일 등 건축내외장재 원석 및 상품 판매. 전국 12개 영업지점 통한 내수 직판. 수출은 미미(0.06억).
석공사 (164억, 30.1%): 건축물 석재마감 시공. 진행기준 수익인식. 2025년 매출 급감.
임대 (7.4억, 1.4%): 하치장·전시장 임대.

가이던스 및 전망

별도 명시적 가이던스는 없음. 판매전략으로 ① 신석종 개발 통한 고부가가치 창출, ② 경쟁력 우수 외부 가공업체 영입, ③ 전국 영업지점 판매망 확충, ④ 타일 등 신규상품 라인업 강화 제시.

리스크 요인

건설·부동산 경기 의존도 높음 (석공사 수주 변동성)
단일 사업부문 집중
매출채권 부실(9개월 이상 연체 약 6.8억) 및 대손 부담
특수관계자(선원건설·세일로·효정글로벌통일재단 등) 거래
환위험(USD·EUR 소액 노출)

Citations

원본: dart_pipeline/dart_md/KOSPI/007110_일신석재_2025.md (DART 접수번호 20260320001302)
일신석재