핵심 수치

항목	금액 (억 원)	전년 대비
매출	488.0	+3.6%
영업이익	9.0	-97.4%
순이익	36.3	-23.8%
영업이익률	1.8%	-7.3%p

주목할 변화

2025년 8월 7일자로 최대주주가 정화섭 전 대표이사(22.55%)에서 특수관계인 ㈜신일(28.01%, 정우진 지분 100%)로 변경됨.
매출은 전년 대비 소폭 증가했으나 영업이익은 큰 폭으로 감소(34.6억→9.0억 원).
2024~2025년에 걸쳐 최대주주 특수관계인 ㈜신일에 부산 강서구 녹산산업중로 토지·건물을 149억 원에 양수(사업부문별 공장분리 목적).
2025년 9월 상무이사 정재우(최대주주 특수관계인, ㈜티비엠 대표이사) 관련 단조기 등 설비를 12억 원에 매수.

사업 부문별 요약

선박(디젤)엔진부품: 엔진볼트·밸브시트링·캠/캠축 제조. 2025년 매출 315억 원(64.6%), 주요 매출처 에이치디현대중공업, STX엔진, Everllence 등.
산업부품: 대형 건설·플랜트용 볼트류. 2025년 매출 94억 원(19.2%), 주요 매출처 삼성중공업, 에이치디현대중공업, 케이피화스너.
단조품: 선박부품·중장비·자동차 부품용 단조품. 2025년 매출 28억 원(5.8%), 주요 매출처 대창단조 등.

가이던스 및 전망

원문에 별도의 정량적 가이던스 기재 없음. Everllence(구 MAN DIESEL) 공급자 등록 승인에 따른 볼트류·캠·핀 양산화 진행 및 중국 엔진제작사 수주 증가, 해외 마케팅 강화 등을 통한 수출 확대 방침 언급.

리스크 요인

조선사 신조 발주 사이클에 연동된 매출 변동성
플랜트 프로젝트의 시기·규모 예측 어려움
원자재(합금강 등) 가격 변동
최대주주 및 특수관계인과의 다수 자산양수도 거래

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/에스앤더블류-사업보고서-2025.12.md
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