핵심 수치
(연결 기준, 단위: 억 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,041 | 5,071 | 3,073 |
| 영업이익 | 1,110 | 1,125 | 330 |
| 당기순이익 | 772 | 878 | 455 |
| 지배주주 순이익 | 499 | 559 | 315 |
- 연결 기준 총자산 1조 302억 원(전년 대비 +2,299억 원), 총부채 6,604억 원, 자본총계 3,698억 원.
- 별도 기준 2025년 매출액 1,934억 원, 영업이익 278억 원, 당기순이익 569억 원.
- R&D 비용/매출액 비율 7.4%(2025년).
주목할 변화
- 2025년 연결 매출 6,041억 원으로 전년 대비 19.1% 성장, 영업이익은 1,110억 원으로 소폭 감소(-1.3%).
- 2020~2025년 6개년 연평균 매출 성장률 23.1%, 영업이익 성장률 21.5%.
- 종속회사 (주)미코세라믹스 지분율 확대: 62.59%(당기) — (주)미코로부터 미코세라믹스 보통주 166,940주(130억 원), 신주인수권증권 300,000주(162억 원) 추가 양수(2025.7~8).
- 대규모 CAPEX 집행: 유형자산 투자 2,220억 원(코미코 국내외 법인 공정 자동화, 미코세라믹스 강릉 4공장(G4) 증설 등). 차입금 5,198억 원으로 전년 대비 2,151억 원 증가.
- 2025년 4월 30일 ‘기업가치 제고 계획’ 공시 — 주주환원 재원을 당기순이익의 15% 수준에서 상향 조정, 2027년 매출액 7,000억 원 목표 제시.
- 2025년 3월 31일 정기주총에서 사내이사 장성수 재선임, 사외이사 김창섭 신규 선임(김용준 임기만료).
- 2026년 2월 13일 이사회 결의로 엠더블유에임즈 신기술투자조합 1호에 53.3억 원 출자 결정(보고기간 후 사건).
사업 부문별 요약
- 세정: 매출 1,316억 원(21.8%) — 반도체 공정장비 부품의 정밀세정(오염 제거·재생).
- 코팅: 매출 1,698억 원(28.1%) — 특수코팅을 통한 부품 재생·표면처리.
- 부품: 매출 3,027억 원(50.1%) — 종속회사 (주)미코세라믹스의 세라믹 히터·정전척(ESC) 등 반도체 장비용 세라믹 소재 부품 제조.
- 반도체향 매출 비중 96.9%(삼성전자·SK하이닉스 등 국내 35.5%, Intel·TSMC·Micron 등 해외 61.4%).
- 대한민국(안성 본사)·미국(Austin, Hillsboro, Phoenix)·중국(Wuxi, Shenzhen, Dalian, Huanggang, Huizhou)·대만(Hsinchu)·싱가포르·일본(Kumamoto) 등 총 6개국 거점 운영.
가이던스 및 전망
- 중기 목표: 2027년 매출액 7,000억 원 달성(글로벌 공급망 기반 지속 성장, 세정·코팅·부품 제조 기술 고도화).
- 미국 Phoenix 법인: 2024년 토지·건물 매입 및 리모델링 투자로 TSMC·Intel 파트너십 강화 계획.
- 중국 Wuxi 법인: Local 고객사 Market Share 확대 계획.
리스크 요인
- 반도체 세정·코팅 사업은 장기 공급계약이 아닌 고객사 Forecast 기반 수시 발주 구조로 별도의 확정 수주잔고를 관리하지 않음.
- 시장위험(외환·가격·이자율), 신용위험, 유동성위험에 노출.
- 대규모 CAPEX·차입 확대에 따른 재무 레버리지 증가(차입금 5,198억 원, 전년 대비 +2,151억 원).
- 매출 상위 고객 집중도 높음(반도체향 96.9%, 특정 Major 고객사 편중).
- 보고서 작성 기준일 현재 중요 소송사건 없음, 화의·회사정리절차 해당사항 없음(경영 관련 중대 리스크 신호 없음).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/코미코-사업보고서-2025.12.md