핵심 수치 (연결기준)

항목	2025년(제27기)	2024년(제26기)	2023년(제25기)
매출액	1,553.2억 원	1,585.1억 원	1,729.0억 원
영업이익	-62.7억 원	-100.2억 원	-92.1억 원
당기순이익	-213.2억 원	-94.1억 원	-161.0억 원
영업이익률	-4.0%	-6.3%	-5.3%

별도기준: 2025년 매출 832.3억 원, 영업이익 -70.1억 원, 순이익 -174.1억 원.

주목할 변화

2025년 매출은 전년 대비 2% 감소했으나 영업손실은 전년 대비 축소(연결 -100.2억 → -62.7억). 다만 당기순손실은 -94.1억에서 -213.2억으로 크게 확대.
본점 소재지를 2023년 6월 부산광역시 사상구 학장동에서 강서구 미음산단으로 이전.
경영권 분쟁: 2024~2025년 주주(이학철) 측과 회사 간 다수의 주주총회 결의무효확인·직무집행정지가처분 소송 진행 중. 2025.3.31 주총에서 선임된 상근감사·비상근감사 선임 결의는 법원에서 무효 판결(2025가합1235, 2025.09.24), 회사 측 항소 중.
대표이사 변경 예정: 현 대표이사 윤상원 → 2026년 3월 20일자로 윤호성 취임 예정(2026.03.11 이사회 결의).
최대주주는 윤상원 대표이사(10.92%, 2,649,562주)로 공시대상기간 중 변동 없음.

사업 부문별 요약

자동차 터보부품(터빈하우징·센터하우징): 매출 비중 66.1%(1,026억 원), 핵심 매출원.
전자 Comp.부품(Scroll & Rotary Compressor): 비중 9.3%(145억 원), 전년 대비 감소(198억→145억).
기타 자동차 부품(브레이크 디스크, 캘리퍼하우징, Knuckle 등): 비중 7.9%(122억 원).
자동차용 Comp.부품(에어컨용 Hub/Rotor): 비중 4.8%(75억 원).
중장비 유압 부품(굴삭기 주행/선회 디바이스, 유압펌프 주물): 비중 2.6%(41억 원).
기타 부품: 비중 9.3%(145억 원).

가이던스 및 전망

터보차저는 엔진 다운사이징 트렌드로 지속 수요가 있으며, 중장비 유압부품(선회디바이스·유압펌프) 부문에서 대량 수주 확대를 통한 매출 성장을 기대한다고 밝힘. 신규 추진 사업은 보고서 제출일 현재 없음.

리스크 요인

연결기준 3개년 연속 영업손실·당기순손실 지속 (수익성 저하)
경영권 분쟁으로 인한 다수의 소송·가처분 및 지배구조 불확실성
단일 고객 매출 집중도: 당기 중 매출의 10% 이상을 차지하는 외부고객 2개사(합계 약 960억 원)
원자재(주물 소재) 가격 변동 리스크

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/캐스텍코리아-사업보고서-2025.12.md
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