핵심 수치
별도 재무제표 기준(단위: 백만 원, 제50기 2024.12.31 기준).
| 항목 | 제50기(2024) | 제49기(2023) | 제48기(2022) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68,216 | 108,288 | 99,795 |
| 영업이익 | (6,268) | 4,744 | 4,151 |
| 당기순이익(별도) | (10,229) | (6,254) | 1,296 |
| 연결당기순이익 | (10,229) | (6,254) | 1,296 |
- 2024년 매출은 전년 대비 약 37% 감소(1,083억→682억 수준), 영업이익은 적자전환(-63억).
- 연구개발비/매출액 비율 1.17%(전년 0.68%).
- 2023년 자회사 (주)유니원, 손자회사 (주)유니골프앤리조트 지분매각으로 중단영업 처리 → 2024년은 계속영업만 표시.
주목할 변화
- 최대주주 변경(2024.07.02): 기존 최대주주 (주)유니 외 2인(지분 19.31%)에서 (주)제이에이치사람들로 변경. (주)제이에이치사람들은 15.23%, 특수관계인 (주)햇발 4.57% 포함 계 19.80% 보유.
- 대표이사 변경: 2024.07.29 정재형 단독 대표이사 체제에서 정재형·박지호·김진환 3인 각자 대표이사 체제로 변경.
- 2024.06 사채 발행 및 사모사채 인수, 후순위 유동화사채 양도·근질권설정계약 체결.
- 안산공장 가동률 56.60%로 저조(생산능력 3,300만SF 중 실제 생산 1,868만SF).
- 신소재 가죽(비건레더 대응) 개발 및 온라인 판매 신규사업 추진 중(목표 매출 50억, 미확정).
사업 부문별 요약
- 단일 사업부문(제조업 - 피혁원단). 매출의 97.49%가 제품(피혁원단/재단물), 2.51%가 기타.
- 주요 고객: 나원산업(주) 매출의존도 52.7%, (주)두올 아산공장 19.8% — 상위 2개사 합계 72.4%로 고객 집중도 매우 높음.
- 완성차향 자동차시트용 원단은 현대자동차·기아자동차·르노삼성자동차에 공급(직접 매출 비중은 판매처인 나원산업·두올을 통한 간접 공급으로 추정).
가이던스 및 전망
- 별도 가이던스 수치 없음. 신소재 가죽 개발·특허출원 계획(2025년 내) 및 온라인 채널 확대를 통한 매출 다각화 언급.
리스크 요인
- 원피(원자재) 100% 수입 의존, 국제 원피가·환율 변동에 따른 수익성 변동성.
- 고객 집중도 매우 높음(상위 2개사 72.4%) — 거래처 이탈 시 매출 타격 큼.
- 2024년 영업손실·순손실 지속(2년 연속 순손실) — 재무 건전성 저하 우려.
- 낮은 가동률(56.6%) — 고정비 부담.
- 최대주주 및 특수관계자(제이에이치사람들·햇발) 간 대표이사 겸직·상호 채무보증 등 지배구조 복잡성.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/유니켐-사업보고서-2024.12.md