핵심 수치 (연결, K-IFRS)

항목	금액 (억 원)	전년(제56기) 대비
매출	1,265.95	-128.4 (2024년 1,393.79억원)
영업이익	35.2	-47.7 (2024년 82.9억원)
당기순이익(연결, 지배지분)	14.7	-47.7 (2024년 62.4억원)
영업이익률	약 2.78%	전기 5.95%에서 하락

※ 별도 재무제표 기준 당기순이익은 감소(대손상각비 설정 등)했으며, 회사 발표 기준 연결 매출은 태국법인 포함 1,266억원.

주목할 변화

매출 감소: 대외여건(글로벌 경기 둔화, 관세·무역갈등, 건설경기 위축) 영향으로 자동차부품·방산부품 매출이 전반적으로 하락.
영업이익 큰 폭 감소: 연결 기준 82.9억원(전기) → 35.2억원(당기), 매출 감소 및 환율 상승, 대손상각비·충당금 설정 영향.
감사인 변경: 제57기부터 예지회계법인(전기는 대성삼경회계법인)이 감사 수행. 감사의견은 연결·별도 모두 적정.
경영진 변동: 2025.03.26 정기주총에서 사외이사 전창범 신규 선임, 상근감사 박은경 신규 선임(기존 사외이사 정연우, 상근감사 지재근 사임).
재무제표 재작성: 종속기업투자주식 손상검토 오류로 별도 전기 재무제표 재작성.
전환사채 전환권 행사 종료(2025.3.24부로 종료), 발행주식총수 32,897,049주로 확정.

사업 부문별 요약

자동차부품: AXLE SHAFT, PROPELLER, GEAR, SHAFT, YOKE, HYPOID GEAR 등 동력전달장치 부품. 매출 비중 약 74%(연결 기준 별도법인 46.4% + 태국법인 25.3%).
방산 부품: 유도탄 탄체, 탄두 등 방위산업용 부품. 별도 기준 매출 비중 약 26.6%.
기타부품: 원자력, 조선, 항공산업, 산업기계·농기계용 정밀 단조품. 매출 비중 약 1.1%.

가이던스 및 전망

2026년 국내 자동차 내수는 완만한 회복(169만대 수준), 수출은 관세 불확실성 완화 및 친환경차 수출 호조로 약 1.1% 증가한 275만대 전망.
회사는 고합금강 신소재 국산화, 대형엔진밸브·방산용 대형 단조품 시장 진출, 방산 신제품 개발, 글로벌 신차 신제품 적용, 고정밀 단조제품 사업화, 중장비용 Tooth Point 단조부품 개발을 신규사업으로 추진 중.
온간단조 설비 도입으로 베벨기어 제조기술을 국내 최초로 적용해 세계시장 물량 확보를 위한 기술기반 구축 중.

리스크 요인

무보증사채 신용등급 BB(나이스신용평가, 2025.06 평가) — 투기등급으로, 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없으나 장래 안정성 면에서 투기적 요소 내포.
원자재(탄소강·합금강) 가격 변동성 및 국내 공급 부족, 환율 변동 리스크.
완성차업체의 납품단가 인하 압력 지속.
영업이익·순이익 급감 추세(제55기 151.7억원 → 제56기 82.9억원 → 제57기 35.2억원 영업이익).

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/한일단조-사업보고서-2025.12.md
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