핵심 수치 (연결 기준)
| 항목 | 금액 (억 원) | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 매출 | 6,511 | +9.4% |
| 영업이익 | 239 | -31.9% |
| 순이익 | 150 | -41.3% |
| 영업이익률 | 3.7% | 전기 5.9% |
주목할 변화
- 매출은 서버향 고사양 DRAM 메모리모듈 생산 비중 확대와 SSD 생산량 증가로 9.4% 증가.
- 영업이익은 판매단가 하락과 비용 증가 영향으로 31.9% 감소, 순이익도 41.3% 감소.
- 신용등급(이크레더블) 2025.08 기준 BBB로 소폭 개선(2024.08 BBB-).
- 2025년 삼성전자 우수협력사 재선정(2020년부터 연속 선정).
사업 부문별 요약
- 메모리모듈: 매출 4,257억원(65.5%). 삼성전자 DRAM 반도체 기반 PC·서버용 메모리모듈 제조, 베트남 자회사(한양디지텍VINA)에서 외주 생산 후 국내로 반입해 삼성전자에 납품.
- SSD: 매출 2,067억원(31.7%). 동일하게 한양디지텍VINA 외주 생산, 삼성전자 납품.
- IP통신: 매출 87억원(1.3%). VoIP 단말기·유무선 공유기 등, 국내 통신사업자 대상 직판.
- 기타(임대): 매출 100억원(1.5%). 건물 임대업.
가이던스 및 전망
베트남 현지 자재 조달 확대 및 공정 개선을 통한 납기 단축·생산성 향상 지속 추진. IP통신 부문은 서비스 사업자 BMT 통과를 통한 시장 확대 전략.
리스크 요인
- 매출의 절대 다수(약 97%)를 삼성전자 단일 고객에 의존 — 고객 집중 리스크.
- PCB 등 핵심 원재료의 해외 의존도가 높아 환율 변동에 노출(Unimicron, Tripod, 심텍, APCB, UNIQUEST 등에서 조달).
- DRAM/NAND 단가 변동에 따른 수익성 변동성.
- 종속회사(한양디지텍VINA, 베트남) 생산 의존 — 지정학적·환율 리스크.
Citations
- 원본:
source_documents/AnnualReport_MD/한양디지텍-사업보고서-2025.12.md - 기업 페이지