핵심 수치 (연결기준)

항목	금액 (억 원)	전년 대비
매출액	8,551	+12.9%
영업이익	480	+96.4%
당기순이익	457	+102.9%
영업이익률	5.6%	전년 3.2%

주목할 변화

국내외 자동차 수요 회복에 따른 생산물량 증가 및 해외법인(미국) 매출 증대로 매출액이 전년 대비 12.9% 증가.
영업이익은 고객사 생산량 증가와 환율효과로 96.4% 증가.
매출처 지역 구성이 미국 비중 64.4%로 절대적(2023년 38.7% → 2025년 64.4%로 급증), 미국 핫스탬핑 공장 법인(CPT AMERICA LLC) 2025.04.09 설립.
부채비율은 282.75%(전기) → 237.01%(당기)로 개선.
신용등급 BBB-(NICE평가정보, 2025.04.01 정기평가), 2023년 BB+에서 2024·2025년 BBB-로 상향.

사업 부문별 요약

자동차 차체부품: PNL ASSY류(REINF SIDE, DASH, SIDE INR, QTR COMPL 등) 자동차 차체 패널을 현대자동차·기아자동차에 OEM 방식 공급. 연결기준 매출의 절대 다수를 차지.

가이던스 및 전망

별도 명시적 가이던스 없음. 2023년 ㈜신영 CKD 사업부문 영업양수(300억 원, SMART, Inc. 지분 인수) 및 2023년 ILJI TECH AMERICA 설립(미국 핫스탬핑 공장 CPT AMERICA LLC 2025년 설립)을 통한 해외(미국) 생산 확대 기조.

리스크 요인

원재료(철강)를 고객사 유상사급 방식으로 공급받아 원재료 가격변동은 1차로 고객사가 흡수하나, 완성차 업체 생산계획 변동에 매출이 절대적으로 의존.
매출처 집중도 높음: 상위 3개 거래처(현대자동차·기아자동차 계열 추정) 매출 비중이 연결매출의 대부분을 차지.
환위험(USD, CNH, EUR), 일부 변동금리 차입금에 따른 이자율위험 노출.
미국 매출 비중 64%대로 확대되어 관세·환율 등 대외 통상 리스크 노출 증가.

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/일지테크-사업보고서-2025.12.md
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