핵심 수치

연결 기준(2025년, 제36기):

항목	금액 (억 원)	전년 대비
매출	1,285	+0.53%
영업이익	41	+854.14%
법인세차감전순이익	18	흑자전환
당기순이익	8	흑자전환

별도 기준(2025년):

항목	금액 (억 원)	전년 대비
매출	1,044	-13.38%
영업이익	27	-61.04%
법인세차감전순이익	38	흑자전환
당기순이익	36	흑자전환

주목할 변화

연결 영업이익이 전년 대비 대폭 개선(+854%)되며 흑자전환. 다만 별도 기준으로는 매출·영업이익 모두 감소해, 종속회사(오스템이엑스티 등) 실적 개선이 연결 실적을 견인.
자기주식 2,910,000주(지분율 10.39%) 보유, 2026년 12월 31일 이전 소각 예정.
발행주식총수 28,000,000주, 자본금 140억 원으로 최근 3개년 변동 없음.

사업 부문별 요약

자동차부품(휠·섀시·시트 등): 매출 816억 원(63.48%), 주요 고객은 한국GM 및 글로벌 GM.
기타(DPF 필터 등): 매출 469억 원(36.52%), 종속회사(오스템이엑스티) 매출 반영으로 전년 대비 비중 확대.

가이던스 및 전망

별도 명시적 실적 가이던스는 없음. 자기주식 취득·처분 단기(2026.01~06) 계획은 없으나 필요 시 이사회 승인 후 취득 가능. 2026년 3월 27일 제36기 정기주주총회에서 정관 일부 변경(사외이사 명칭 → 독립이사 변경 등) 안건 상정 예정.

리스크 요인

완성차(GM) 의존도가 높아 고객사 생산·판매 수급 변동에 실적이 민감.
소송 관련 소송충당부채 인식(2026년 2월 1심 패소, 항소심 진행) — 2026년 1월 별건 항소심은 원고 패소로 확정.
해외 종속회사(중국·미국·우즈베키스탄 등 다수 해외법인) 보유로 환율·해외 사업 리스크 존재.

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/오스템-사업보고서-2025.12.md
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