핵심 수치

항목	금액 (억 원, 연결)	전년 대비
매출	668	-16.7%
영업이익	-48 (적자전환)	흑자→적자
순이익	-88	흑자→적자
영업이익률	-7.2%	-

주목할 변화

2025년(제27기) 연결 매출 667.6억 원으로 전년(801.6억 원) 대비 16.7% 감소, 영업이익·순이익 모두 적자전환(영업이익 -48.1억 원, 순이익 -87.9억 원).
부채비율 95.19%(전년 71.22%)로 상승, 이자보상비율 -3.11배로 악화.
2025년 3월 정기주총에서 이혁렬(대표이사)·김경모(전무이사) 사내이사 재선임. 2026년 3월 정기주총에서 김종호 감사 재선임 예정.
신용등급 BB0(NICE평가정보, 2025.04.04 평가, 2024.12.31 결산 기준) — 상거래 신용능력 보통 수준.
연구개발비 비율 1.15%(전년 0.87%)로 소폭 상승.

사업 부문별 요약

특수용: PC/PMMA 등 보안용(신분증·여권), 창호용, 가구용 제품. 매출비중 약 36%(연결 매출 239.9억 원, 35.9%).
일반용: PC/PMMA 등 방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어 제품. 매출비중 약 64%(연결 매출 421.1억 원, 63.1%).
기타(임대료 등): 6.5억 원, 1.0%.

가이던스 및 전망

별도 가이던스 수치 공시 없음. 이사회 보고일(2026.02.27) 현재 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기·장기 계획 없음(계속보유).

리스크 요인

국제 원유가·환율 변동에 따른 PC/PMMA 원재료 가격 변동 리스크.
매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객(“고객 A”) 매출 비중 15.3%(전기 18.5%)로 특정 고객 의존도 존재.
2025년 영업손실·순손실 전환에 따른 수익성 악화, 부채비율 상승.

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/에스폴리텍-사업보고서-2025.12.md
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