핵심 수치 (연결, 단위: 백만원)
- 매출액 97,367 (전년 대비 -16.8%)
- 영업이익 (2,675) (전년 8,104 → 적자전환)
- 당기순이익 (2,098) (전년 6,091 → 적자전환)
- 자산총계 121,386 / 자본총계 95,895
- 주당순이익 (60)원
주목할 변화
- 건설경기 둔화로 데크플레이트 매출 비중이 84.0%(2024) → 69.5%(2025)로 하락, 강판·차음재 매출 비중 확대
- 2025년 9월 유상증자(1,500만주) 및 무상증자(456.1만주)로 자본금 153.1억원 → 250.9억원 증가, 최대주주 지분율 49.7% → 32.0%로 희석
- 데크플레이트 가동률 하락(85%→78%→70%)
- 2025년 5월 대표이사 홍성균 선임(연임 3회)
- 신용등급 상승: 2022년 NICE신용평가 B+ → 2025년 3월 (주)이크레더블 BBB-
사업 부문별 요약
단일 보고부문(데크플레이트 제조·판매)이며, 제품별 매출은 데크플레이트 676억(69.5%), 강판 213억(21.8%), 차음재 56억(5.7%), 단열보드 21억(2.2%), 슬림벽돌 7억(0.7%) 순.
가이던스 및 전망
별도 가이던스 공시 없음. 데크플레이트 시장은 건축면적 대비 적용률이 낮아 중장기 성장 여력이 있으나, 2025년은 건설경기 침체로 단기 실적이 악화되었다.
리스크 요인
- 전방산업인 건설경기 변동에 따른 수주·매출 민감도
- 원재료(선재·강판) 가격 변동성 및 해외 조달 비중
- 계절성(동절기·우기 매출 감소)
- 계열사(에스와이 등)와의 금전소비대차·연대보증 등 특수관계자 거래
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/에스와이스틸텍-사업보고서-2025.12.md