핵심 수치 (연결 기준, 단위: 억 원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 875 | 1,342 | 1,221 |
| 영업이익 | 8.0 | 71.6 | 53.2 |
| 당기순이익 | -14.2 | 17.4 | 5.0 |
- 발행주식총수 11,282,282주(2025년말), 자본금 56.6억 원
- 부채비율 217.08%(전년 198.96%)
- 기업신용등급 BB(나이스디앤비, 2025-05-23 평가, 2024-12-31 기준)
주목할 변화
- 2025년 3월 계열사 ㈜아모텍 보유 ㈜아모에스넷 지분을 인수, 신규 연결대상 종속회사로 편입
- 2025년 7월 사내이사 나원산 중도퇴임
- 매출액 전년 대비 8.96% 감소(1,342억 → 1,221억), 영업이익 25.70% 감소, 당기순이익 71.42% 감소
- 차입금 및 리스부채 666억 원으로 전년 537억 원 대비 증가, 부채비율 상승
사업 부문별 요약
- 소재: 차폐시트, 세라믹 기판(SOFC 기판, Si3N4 기판, LTCC 기판, 압전세라믹) — 2025년 매출 130억 원
- 모듈: 무선충전/무선전력전송 모듈, 전장 및 RF모듈(디지털키 모듈 등), Sensor·Lighting 모듈 — 2025년 매출 675억 원(전년 대비 증가)
- 디바이스&플랫폼: IoT 디바이스(스마트 트래커), 다중화자 음성인식모듈 — 2025년 매출 359억 원(전년 525억 원 대비 감소)
가이던스 및 전망
공정 단순화, 수율 향상, 원자재 단가 인하를 통한 원가율 개선과 영업이익률 향상을 추진 중. SDV(Software Defined Vehicle) 전환에 따른 전장·RF모듈 수요 확대, IoT 트래킹 디바이스 적용 범위 확대를 성장 동력으로 제시.
리스크 요인
- 고객사 제품 사양에 따른 다품종 생산 구조로 가격 변동성 파악 어려움
- 부채비율 상승 및 차입금 증가에 따른 재무 안정성 리스크
- 특수관계자(아모텍·아모비나 등)向 매입·매출 거래 비중(아모텍向 매출 421.6억 원, 매입 192.7억 원)
- 종속회사(아모에스넷) 신규 편입에 따른 연결범위 확대 리스크
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/아모센스-사업보고서-2025.12.md