핵심 수치

연결 기준(억 원):

항목	2025년(제21기)	2024년(제20기)	2023년(제19기)
매출	337.3	478.6	246.8
영업이익	4.1	113.3	12.8
순이익	-12.7	124.6	24.3
영업이익률	1.2%	23.7%	5.2%

별도 기준(억 원): 2025년 매출 281.7 / 영업이익 22.4 / 순이익 26.4

주목할 변화

전년도 종속회사(엑스큐어넷) 매출 급증에 따른 역기저효과로 2025년 연결 매출이 전년 대비 29.5% 감소(337.3억원), 영업이익은 96.3% 감소(4.1억원)했다.
연결 당기순손실(-12.7억원) 발생 — 영업권 손상차손 약 36.3억원 인식이 주요 원인.
2023년 8월 정보보안 솔루션 개발업체 (주)엑스큐어넷을 종속회사로 편입(지분 75.09%까지 추가 취득, 2024.04). 2025년에는 엑스큐어넷의 자회사 (주)엑스큐어넷솔루션(지분 인수 100%)이 신규 연결 편입되어 연결대상 종속회사 2사 체제.
2024.04 액면분할(500원→200원), 발행주식총수 11,916,325주로 증가.
2025.03.28 정기주총에서 대표이사 육동현 재선임, 사외이사 박순황 신규 선임.

사업 부문별 요약

보안관제: 통합보안관제시스템(PROM SIEM) 기반 보안관제 서비스. 2025년 매출의 핵심(용역 매출 309.5억원, 매출의 91.75%).
보안컨설팅: 정보보호 전문서비스기업·개인정보영향평가기관 지정, 자체 방법론(CCMS) 기반 컨설팅.
스마트시스템: 스마트카드/RFID 기반 출입통제·전자출결 등 물리보안 융합 서비스.
보안솔루션: 자체 개발 PROM SIEM, EL-PROM SIEM, PROMATS 등 판매(제품 매출 25.6억원, 7.6%).
클라우드서비스: AWS·MS Azure·네이버클라우드·NHN 파트너십 기반 클라우드 컨설팅·전환·운영.
엑스큐어넷(종속회사): 개인정보 유출방지 솔루션(Venus/EMASS AI 등) 개발·판매.

가이던스 및 전망

국내 정보보안 시장은 2017~2024년 연평균 14.6% 성장, 2024년 7.1조원 규모(전년 대비 15.9%↑). AI 기반 사이버보안 시장은 2023년 31조원에서 2028년 78조원까지 성장 전망. 회사는 하이브리드(원격+파견) 관제, 공공·금융권 대상 컨설팅 확대, 클라우드 파트너십 강화를 통한 매출 확대를 계획하고 있다.

리스크 요인

인적자원 의존도가 높은 서비스업 특성상 매출 변동성이 큼(2025년 매출 -29.5%, 영업이익 -96.3%).
종속회사 영업권 손상차손(2025년 약 36.3억원 인식)에 따른 순손실 전환.
보안관제·컨설팅 전문기업 지정 요건(매년 재평가) 미충족 시 사업 영위에 부정적 영향 가능.
경쟁 심화: 안랩·이글루코퍼레이션 등과 함께 보안관제·정보보호전문서비스·개인정보영향평가기관 3개 지정을 모두 보유한 3개사 중 하나이나, 국내외 다수 경쟁사(이글루코퍼레이션, 시큐레이어, IBM, 스플렁크 등) 존재.

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/싸이버원-사업보고서-2025.12.md
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