핵심 수치
(별도 기준, 단위: 백만원)
| 항목 | 2025년(제16기) | 2024년(제15기) | 2023년(제14기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 103,816 | 110,083 | 99,261 |
| 영업이익 | 1,217 | 58 | 1,264 |
| 당기순이익 | 1,047 | 236 | 1,609 |
- 연구개발비/매출액 비율: 0.7%(2025) — 사업 특성상 유통·용역 중심으로 R&D 비중은 낮음.
- 단일 보고부문(SI/SM 등)으로 운영되어 부문별 재무정보는 별도 공시되지 않음.
주목할 변화
- 2025년 매출액은 전년 대비 5.7% 감소(1,100.8억 → 1,038.2억)했으나, 영업이익은 12.2억 원으로 전년(0.6억 원) 대비 1,984% 급증, 당기순이익도 10.5억 원으로 전년(2.4억 원) 대비 344.5% 증가.
- H/W(스토리지 유통) 매출 비중이 53.3%(2025)로 여전히 가장 크나 전년 63.0%에서 축소, 반면 SI 매출은 14.8%→20.5%, 유지보수는 15.7%→19.3%로 확대 — 용역 중심으로 매출 구조 다변화.
- 최대주주 (주)오픈베이스의 지분율이 2025.07.17 신주발행으로 69.15%→65.47%로 희석(소유주식수 10,620,580주는 불변).
- 정관에 전자상거래 소매업·학술연구용역·인문사회과학/공학/자연과학 연구개발업 등 5개 사업목적 추가(2025.03.20), AI·빅데이터 신사업 확장 의지 반영.
- 2026년 IT 시장은 AI 인프라 투자 확대(전세계 IT 지출 6.15조 달러, +10.8%)를 핵심 성장 동력으로 전망 — Data & AI, AI 인프라 사업 부문에 우호적 환경.
사업 부문별 요약
단일 보고부문(SI/SM)이나 내부적으로는 4개 사업 라인으로 구분:
| 사업 라인 | 2025 매출(백만원) | 비중 |
|---|---|---|
| H/W(스토리지 등 유통) | 55,351 | 53.3% |
| S/W(SPSS 등 분석 SW) | 6,834 | 6.6% |
| SI(시스템 통합) | 21,270 | 20.5% |
| 유지보수(SM) | 20,056 | 19.3% |
| 기타 용역(교육·디자인) | 305 | 0.3% |
주요고객 5개사가 매출의 37.2%(386.4억 원/1,038.2억 원, 2025) 차지 — 고객 집중도 존재. 매출은 전량 국내(내수).
가이던스 및 전망
- 별도 가이던스 수치는 공시되지 않음. 2026년 국내 기업용 ICT 시장 규모 42.1조 원(+3.3%), AI 시장 6.4조 원(+25%) 전망을 인용하며 Data & AI·AI 인프라·AI 서비스 부문 확대 전략 제시.
- IBM watsonx, Dataiku, SIEMENS RapidMiner 등 글로벌 벤더와의 파트너십을 기반으로 AI Adoption 사업 확대 계획.
리스크 요인
- 공공 부문 SI 매출 비중이 커 정부·공공기관 지출(경기변동)에 민감.
- DellEMC 등 특정 벤더 유통 의존도가 높아 벤더 가격정책·공급조건 변화에 노출.
- 최대주주(오픈베이스) 및 특수관계인 거래·지배구조 리스크(계열회사 임원 겸직 다수).
- 주요고객 집중도(상위 5개사 매출 비중 37%) — 고객 이탈 시 실적 변동성.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/데이타솔루션-사업보고서-2025.12.md (I. 회사의 개요, II. 사업의 내용, III. 재무에 관한 사항, VII. 주주에 관한 사항, VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, IX. 계열회사 등에 관한 사항)