핵심 수치 (개별 기준, 단위: 백만원)
| 구분 | 제39기(당기, 25.4~26.3) | 제38기(전기) | 제37기(전전기) |
|---|
| 매출액 | 259,549 | 202,861 | 255,122 |
| 영업이익 | 15,980 | 9,099 | 9,216 |
| 당기순이익 | 12,587 | 5,739 | 6,540 |
- 매출 27% 증가, 영업이익·순이익 모두 창립 이래 최고 실적 달성.
- 배당: 당기 보통주 1주당 50원(시가배당률 10%; 전기 30원, 6%).
- 연구개발비/매출액 비율 0.62%(전기 0.44%, 전전기 0.42%).
주목할 변화
- 클라우드·생성형 AI를 포함한 디지털 전환(DX)·AI 전환(AX) 서비스를 본격 개시.
- 국가정보자원관리원 등 정보자원 통합구축·유지관리 사업 수주, 국민건강보험공단 ‘AI 기반 지능형 고객상담 플랫폼’ 구축.
- 당기 매출의 44%(전기 17%)를 매출 상위 1개 거래처(“가”사)가 차지 — 고객 집중도 상승.
- 최대주주 이재원 지분 8.61%→9.37%로 장내매수 확대(특수관계인 합산 19.63%→20.28%).
- 2026년 6월 26일 정기주총에서 최현택 대표이사 재선임 및 사외이사 양철성 신규 선임 예정, 액면분할(500원→2,500원 병합) 안건 상정.
- 감사인 안진회계법인, 제39기 개별·내부회계관리제도 감사 모두 적정의견.
사업 부문별 요약 (단위: 백만원)
| 부문 | 제39기 매출 | 비중 | 제38기 매출 |
|---|
| 시스템통합 | 246,353 | 94.9% | 193,448 |
| 모바일디바이스 | 11,394 | 4.4% | 9,413 |
| 부동산공급및임대 | 1,802 | 0.7% | - |
| 합계 | 259,549 | 100% | 202,861 |
가이던스 및 전망
별도 신규사업 계획 공시 없음(“해당사항 없음”). 공공부문 IT 정보화 예산은 2026년 6조 4,736억원(전년대비 +0.4%)으로 전망되며, 생성형 AI·클라우드 네이티브·사이버보안이 시장 성장 동력으로 지목됨.
리스크 요인
- 매출 상위 1개 고객사(공공기관 추정, “가”사)에 대한 44% 의존도 — 고객 집중 리스크.
- 공공 SW 사업 대기업 참여 제한 완화(소프트웨어진흥법 개정, 700억원 이상 사업)로 대기업 경쟁 심화 가능성.
- 인프라·소프트웨어 시장의 글로벌 빅테크(클라우드 CSP) 의존도.
- 차입금 담보제공: 대신IT타워(투자부동산·유형자산) 장부금액 담보, 국민은행 장기차입금 합계 500억원 한도.
- 관계기업 지아이랩(주) 관련 손상 인식 이력(전전기 관계기업투자 감액).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/대신정보통신-사업보고서-2026.03.md