핵심 수치
(연결재무제표 기준, 단위: 백만원)
| 과목 | 제20기(2025) | 제19기(2024) | 제18기(2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 153,387 | 142,431 | 135,450 |
| 매출총이익 | 101,519 | 94,617 | 77,833 |
| 영업이익 | 19,215 | 17,884 | 11,207 |
| 법인세비용차감전순이익 | 36,015 | 40,731 | 23,209 |
| 당기순이익 | 32,603 | 29,733 | 17,392 |
| 지배기업소유주지분 순이익 | 16,721 | 16,513 | 3,396 |
| 주당순이익(원) | 949 | 937 | 193 |
| 자산총계 | 535,717 | 516,039 | 498,568 |
| 자본총계 | 506,293 | 487,448 | 466,712 |
별도재무제표 기준: 매출액 23,827백만원, 영업이익 -8,146백만원(영업손실), 당기순이익 17,222백만원(순이익은 배당금 등 금융수익 영향).
주목할 변화
- 연결 매출액 153,387백만원으로 전년(142,431백만원) 대비 +7.7%, 연결 영업이익 19,215백만원으로 전년(17,884백만원) 대비 +7.4% 증가.
- 채널별 매출 비중 변화: 신채널(온라인·홈쇼핑·H&B) 비중이 39.1%(2024년 36.5%)로 확대, 국내 채널 비중은 32.9%(2024년 38.4%)로 축소, 글로벌 및 해외법인 비중 28.0%(2024년 25.1%)로 확대.
- 별도 기준 영업손실 지속(-8,146백만원, 전년 -6,388백만원 손실 확대)이나 당기순이익은 금융수익(배당금 등) 힘입어 흑자.
- 2024년 12월 대표이사가 김양수 → 임진성으로 변경(중도사임).
- 종속회사인 한불화장품(호주)유한공사 당기 중 청산으로 연결 제외(연결대상 종속회사 5개사 → 4개사).
- 원브랜드샵 7개사 매출 점유율 기준 잇츠한불은 2024년 10.20%로 6위(2023년 9.54%에서 소폭 상승).
- 자기주식 보유비율 19.67%(4,312,630주).
사업 부문별 요약
- 화장품 제조 및 판매업 단일 부문. 브랜드: 잇츠스킨, 프레스티지, 파워10, 체이싱래빗(잇츠한불) / 아토팜, 리얼베리어, 제로이드, 더마비(종속회사 네오팜).
- 연결 매출의 99.4%가 화장품(152,412백만원), 건강기능식품 0.0%(39백만원), 기타 0.6%.
- 판매채널: 국내 32.9%(50,498백만원), 글로벌 및 해외법인 28.0%(42,893백만원), 신채널 39.1%(59,996백만원).
가이던스 및 전망
- 별도 명시적 실적 가이던스 없음. 화장품 산업은 더마·비건·클린뷰티 트렌드 및 H&B·온라인·홈쇼핑 채널 성장이 지속될 것으로 전망.
- 중국 로컬 화장품 경쟁 심화 및 중국 화장품 규제 강화로 중국향 매출 비중이 높은 잇츠한불에 부정적 영향 우려.
리스크 요인
- 화장품 산업 특성상 기술적 진입장벽이 낮아 신규·후발업체 진입이 용이해 경쟁 심화.
- 중국 시장 포화 및 규제 강화로 중국향 매출 영향.
- 별도 기준 영업손실 지속 — 본사 자체 사업 수익성 저하, 종속회사(네오팜) 배당금 등 금융수익 의존도.
- 종속회사 청산(한불화장품 호주법인) 등 해외 자회사 구조조정 진행 중.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/잇츠한불-사업보고서-2025.12.md, I.1(회사의 개요), II.1~7(사업의 내용), III.1(요약재무정보), VII(주주에 관한 사항), VIII(임원 및 직원), IX(계열회사)