핵심 수치
| 항목 | 금액 (억 원) | 전년 대비 |
|---|
| 매출 (연결) | 798.8 | +27.7% |
| 영업이익 (연결) | 42.2 | +89.9% |
| 순이익 (연결, 지배주주) | 64.2 | - |
| 영업이익률 | 5.3% | - |
주목할 변화
- 매출 798.8억 원(+27.7%), 영업이익 42.2억 원(+89.9%), 영업이익률 5.3%로 수익성 개선.
- 신규 종속회사로 ㈜플렉스튜디오(2025.10.15 설립, 지분 100%)가 연결대상에 추가되어 연결대상 종속회사가 4개사에서 5개사로 증가.
- 신제품 ‘K-System Ace I&I’(AI+통합형 ERP, 2025.4), 클라우드형 ‘SystemCloud for’(기존 K-System Cloud Ace 리브랜딩, 2025.6), 기업문화 혁신 플랫폼 ‘에버레스크(EverAsk)‘(2025.3) 출시.
- 한국품질만족지수(KS-QEI) ERP 부문 1위 3년 연속 선정(2025.10, 한국표준협회).
- 자기주식취득 신탁계약(미래에셋증권, 2025.6.20~12.19) 체결·종료로 자기주식 158,263주(지분 1.95%) 취득.
- 결산배당 총액 957백만 원(전기 650백만 원), 주당배당금 120원(2024년 80원 대비 증가).
- 신용등급: NICE평가정보 기업신용등급 BBB0(2023~2025 동일), 현금흐름등급은 CF1→CF2→CF3로 점진 하락.
사업 부문별 요약
- ERP(단일 사업부문): 전사적자원관리(ERP) 솔루션 개발·공급 및 유지관리 용역. 매출유형은 ERP Package(License/컨설팅/개발, Cloud SaaS, HW·SW 상품)와 유지관리서비스(유지관리, 추가개발·컨설팅)로 구분. 2025년 매출 798.8억 원 중 ERP Package 78,485백만 원(98.3%), 유지관리서비스 19,732백만 원 등. 단일 사업부문이므로 부문별 재무정보는 별도 공시하지 않음.
가이던스 및 전망
- 산업별 특화 ERP(K-System Ace, SystemCloud for) 확대를 통한 커스터마이징 감소 및 매출·수익성 개선 기대.
- AI 융합 경영분석 솔루션(‘K-System AI 경영분석’) 및 기업문화 혁신 플랫폼(플렉스튜디오, 에버레스크)을 신성장 동력으로 육성 계획.
- 2025년 시장점유율 약 4.5%(국내 ERP 애플리케이션 시장, 한국 IDC 2025 발표 기준, 2024년 매출 기준)로 SAP(19.6%), 더존비즈온(14.7%)에 이은 3위.
리스크 요인
- 국내 ERP 시장은 SAP·오라클 등 글로벌 기업과 더존비즈온 등 국내 경쟁사와의 경쟁이 지속되는 구조.
- 프로젝트 단위 매출 특성상 가격변동추이 산정이 어렵고, 인적자원 기반 사업으로 생산능력·생산실적 산정이 곤란.
- 현금흐름등급이 2023년 CF1에서 2025년 CF3로 하락하는 추세.
Citations
- 원본:
source_documents/AnnualReport_MD/영림원소프트랩-사업보고서-2025.12.md
- 기업 페이지