핵심 수치
(연결 기준, 단위: 백만 원)
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 151,832 | 143,497 | 113,444 |
| 영업이익 | 6,298 | 5,940 | 2,038 |
| 당기순이익 | 4,351 | 919 | 230 |
(별도 기준, 단위: 백만 원)
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 152,213 | 144,508 | 113,444 |
| 영업이익 | 6,780 | 6,233 | 2,038 |
| 당기순이익 | 4,827 | 1,212 | 230 |
- 연구개발비/매출액 비율: 5.14% (2025)
- 신용등급: BB- (NICE평가정보, 2025.05.07, 주요 거래처 협력업체 신용평가)
주목할 변화
- 매출 전년 대비 +5.8% (1,435억 → 1,518억), 영업이익 +6.0%, 순이익은 919백만 → 4,351백만으로 대폭 증가
- 수출 급증: 미국향 매출이 918백만 → 6,352백만으로 약 7배 증가 (미국 현대/기아차 배터리 승온히터 납품 본격화). 미국 자회사 설립.
- 콘덴서 사업 종료: 2025년 재고 소진 후 콘덴서 사업 철수. 전장 매출 비중 99.9%로 사실상 단일 사업.
- 2023년 현대/기아차 1차 협력사 인정 — 전기차 배터리 승온히터·PTC 히터 직접 공급.
사업 부문별 요약
- 자동차전장부문: 매출 151,743백만 원(99.9%). 엠비언트 라이트 제어기, Brake Control Unit, LED Headlamp, 차량용 Radar, On Board Charger(OBC), PTC 히터, 배터리 승온히터, OBC 등.
- 콘덴서부문: 매출 89백만 원(0.1%), 2025년 사업 종료.
가이던스 및 전망
- 신규사업으로 면상발열 히터(국책과제 연계) 개발·양산 추진.
- 미국 현지 자회사를 통한 북미 전기차 부품 공급 확대.
- 전기차 Heater류를 주력으로 전기차 시장 성장 수혜 기대.
리스크 요인
- 완성차 업계 수요에 직접 연동되는 2차(일부 1차) 공급업체 구조 — 전방 산업 경기 민감.
- 고객 집중도 높음: 단일 고객 A사 33.3%, C사 23.7%, B사 11.3% (3개사 합계 약 68%).
- 신용등급 BB- — 투기등급 수준.
- 최대주주 우신산업 및 대표이사의 회사 차입금 지급보증 의존.
Citations
- 아진전자부품 2025 사업보고서 — DART 접수번호 20260323001496