핵심 수치 (연결 기준)

항목	2025년(14기)	2024년(13기)	2023년(12기)
매출	549억 원	809억 원	809억 원
영업이익	-32억 원	-12억 원	-61억 원
당기순이익(지배기업 소유주)	-17억 원	-51억 원	-86억 원
영업이익률	-5.75%	-1.50%	-7.51%

주목할 변화

2025년 매출은 809억 원(2024) → 549억 원(2025)으로 전년 대비 약 32% 감소. 상품유통 부문(중국·북미 등) 매출이 375억 원 → 146억 원으로 크게 축소된 영향이 큼.
반면 영업손실·순손실 규모는 전년보다 축소(순손실 -51억 원 → -17억 원), 손익 개선 흐름.
2025년 12월 23일 무상증자를 결의, 2026년 1월 8일 신주배정기준일로 발행주식수가 3,534,040주 → 14,136,157주로 확대.
2026년 (주)페슬을 신규 종속기업으로 편입(보고서 작성일 기준).
2024년 (주)왕성수산을 신규 종속기업으로 편입, 식품가공 부문 매출(84억 원) 신규 반영.
신용평가등급: NICE평가정보(주) BB-(2025.04.25 평가, 2024.12.31 기준).

사업 부문별 요약

상품유통 (뷰티스킨): 북미·중국·러시아·일본 등 화장품 유통, 2025년 매출 146억 원
브랜드(원진) (원진더블유앤랩): 중국·대만 대상 더마 코스메틱 “원진이펙트”·“닥터원진” 브랜드, 2025년 매출 83억 원
브랜드(URIID) (율리아엘): 국내·러시아·일본·중국·동남아 유기농 천연화장품 “URIID(유리드)” 브랜드, 2025년 매출 2억 원
OEM/ODM (뷰티스킨): 국내·북미(자체 PB상품) 화장품 위탁생산, 2025년 매출 234억 원
식품가공 (왕성수산): 국내 식품가공·도소매, 2025년 매출 84억 원

가이던스 및 전망

명시적 실적 가이던스는 보고서에 기재되어 있지 않음(미확인).
마스크팩·기초화장품 생산라인의 여유 생산능력(가동률 50~92%)을 보유하여 수주 증가 시 2교대·3교대 전환으로 추가 설비투자 없이 증산 가능하다고 서술.

리스크 요인

시장위험·신용위험·유동성위험 등 일반 재무위험에 노출(연결 재무제표 주석 4).
지배기업 대표이사가 차입금 관련 18.03억 원 연대보증 제공, 종속기업 대표이사가 부동산 담보 제공 — 특수관계자 의존 구조.
매출처 집중도: 2025년 상위 고객 2개사(A사·B사, 익명 처리)에 대한 매출 의존 존재.
상품유통 부문 매출이 최근 3개년(809억→809억→146억 원 수준 급감 등) 변동성이 큼 — 중국·북미 등 해외 채널 의존.

Citations

원본: source_documents/AnnualReport_MD/뷰티스킨-사업보고서-2025.12.md
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