핵심 수치 (연결 기준)
| 항목 | 금액 (억 원) | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 매출 | 131.0 | -7.7% (전년 141.9억 원) |
| 영업이익 | -0.8 | 적자전환 (전년 14.0억 원) |
| 순이익(지배기업 소유주) | -4.3 | 적자전환 (전년 12.5억 원) |
| 영업이익률 | -0.6% | 전년 9.85%p 하락 |
별도 기준: 매출 109.8억 원, 영업이익 5.2억 원, 당기순손실 -5.5억 원.
주목할 변화
- 2024년 5월 AI 소프트웨어 전문기업 (주)엠시스랩 지분 50.41% 취득으로 신규 종속기업 편입, 연결범위 확대(종속회사 2개→3개).
- 2023년 3월 최대주주가 정성우(창업주) 외 특수관계인에서 아이디스파워텔㈜ 외 특수관계인으로 변경(주식양수도, 인수대금 235.99억 원). 2024년 중 아이디스파워텔이 추가 매수하여 지분 20.66%→24.07%로 확대.
- 렌탈/상품 부문(계측기 렌탈)은 매출 비중이 축소(9.93%→7.82%)된 반면 XComPro/XGemPro(SECS/GEM 통신 SW) 비중은 확대(30.02%→35.44%).
- 2024년 연결 기준 영업이익·순이익 적자전환. 회사 측은 신규 종속기업(엠시스랩) 편입 비용 및 렌탈 부문 매출 감소 등을 배경으로 지목.
- 관계·공동기업이던 (주)링크플렉스는 2025년 1월 23일 주주총회에서 해산 결의(2025.2.3 등기).
사업 부문별 요약
- 응용소프트웨어개발 및 공급업(J58222): 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준(SECS/GEM) 통신 SW, 시스템 검증 자동화(SW 테스팅) 솔루션 개발·판매. (주)링크제니시스·(주)비케이랩·(주)엠시스랩이 영위. 주요 제품: 개발SI/CIM, XComPro/XGemPro, MAT, VLAD(AI 영상 인식) 등.
- 투자·경영컨설팅(M71531): (주)링크인베스트먼트가 영위, 비상장주식 투자.
가이던스 및 전망
- 렌탈업(RF 계측기·Tester)은 4G→5G 전환기 신규 수요를 겨냥해 2021년 진출, 2024년부터 매출 성장 국면 진입한다고 서술. 예상 투자소요액 약 20
30억 원(20232025년), 투자회수기간 약 16개월. - 반도체 업황 호조에 따른 생산정보 자동화 수요 확대를 긍정적 성장 전망 근거로 제시.
리스크 요인
- 반도체/디스플레이 산업의 소수 대기업 의존에 따른 전방산업 투자 사이클 변동 리스크.
- 시스템 검증 자동화 사업은 완성차 등 고객 산업의 투자 축소 시 매출 변동 가능.
- 2024년 연결 영업손실 발생(관리종목 지정 사유는 미해당이나 수익성 저하 추세).
Citations
- 원본:
source_documents/AnnualReport_MD/링크제니시스-사업보고서-2024.12.md - 기업 페이지